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目  录

第一部分  拉萨市达孜区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区乡村振兴局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区乡村振兴局概况

一、 主要职能

（一）组织实施达孜区扶贫开发工作。研究提出扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议，负责编织达孜区扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

（二）会同有关部门拟定达孜区财政专项扶贫资金管理实施办法和各级财务专项扶贫资金分配方案，负责与扶贫开发有关的以工代赈，金融扶贫，社会援助等项目的组织协调工作，协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）牵头做好各项领域及扶贫政策的落实，重点抓好产业扶贫工作，协调指导产业扶贫项目的实施。指导乡镇开展易地搬迁，光伏扶贫专项扶贫工作。组织指导贫困人口劳动力转移就业能力和实用技能培训工作。

（四）负责扶贫开发宣传工作。承担规范性文件审核和扶贫开发相关政策、法律法规的宣传工作、做好达孜区扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作、负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（五）组织协调达孜区党政机关、企事业单位定点扶贫工作、指导各乡镇定点扶贫工作、负责协调对口援藏扶贫、动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

（六）完成区委、区政府和区扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设1个机构,其中机关人员编织为9名,科级领导职数3名,乡村振兴局为区人民政府工作部门、规格为正科级、由区农业农村局统一领导和管理,主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略。

第二部分  拉萨市达孜区乡村振兴局2024年度预算明细表

（详见附表明细）2024年达孜区扶贫办部门预算

第三部分  拉萨市达孜区乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算1577.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1282.43万元、上年结转295.17万元（直达资金）,政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出37.3万元、卫生健康支出27.89万元、住房保障支出22.38万元、农林水支出1489.02万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算1577.59万元，同比上年预算数减少8047.66万元，主要原因是：2024年涉农整合项目资金暂未分配。其中：一般公共预算拨款收入1282.43万元，占81.29%、上年结转295.17万元（直达资金）、占18.71%,政府性基金预算收入0万元，占0%、国有资本经营预算收入0万元，占0%；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算1577.59万元，同比上年预算减少8047.66万元，主要原因是：2024年涉农整合项目资金暂未分配。其中:基本支出315.14万元，占19.98%；项目支出1262.46万元，占80.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1577.59万元，同比上年预算减少8047.66万元，主要原因是：2024年涉农整合项目资金暂未分配。收入包括：一般公共预算拨款收入1282.43万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转295.17万元（直达资金）；支出包括：支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出37.3万元、卫生健康支出27.89万元、住房保障支出22.38万元、农林水支出1489.02万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1577.59万元,比2023年执行数减少  7566.75万元，减少82.75%。主要原因:2024年涉农整合项目资金暂未分配。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款1577.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出37.3万元，占2.36%；卫生健康支出27.89万元，占1.77%；住房保障支出22.38万元，占1.42%,农林水支出1489.02万元,占94.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出（类） 20805行政事业单位养老支出（款） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.84万元（项），比2023 年执行数减少5.85万元，减少16.39%。减少的主要原因是：因人员减少、经费减少。

2.208社会保障和就业支出（类） 20805行政事业单位养老支出（款） 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.46万元（项），比2023 年执行数增加7.46万元，增加100%。增加的主要原因是：2023年该科目未支出。

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政事业单位医疗14.92万元（项）比2023 年执行数减少2.26万元，减少13.15%。减少的主要原因是：因人员减少、经费减少。

 

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助12.97万元（项）比2023 年执行数增加8.51万元，增加190.81%。增长的主要原因是：因人员调整、经费增加。

 

5.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130501 行政运行286.11万元（项） ,比2023 年执行数减少102.86万元，减少26.44%。减少的主要原因是：因人员变动、经费增加。

6.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设1200.34万元（项） ,比2023 年执行数减少6239.33万元，减少83.86%。减少的主要原因是：2024年涉农整合项目（主西村宜居宜业、拉木村宜居宜业）因审查意见未下达，该资金暂未分配。

 

7.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展0.6万元（项） ,比2023 年执行数减少934.62万元，减少99.94%。减少的主要原因是：2024年涉农整合项目（主西村宜居宜业、拉木村宜居宜业）因审查意见未下达，该资金暂未分配。

8.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.98万元（项） ,比2023 年执行数减少73.02万元，减少97.36%。减少的主要原因是：2024年涉农整合项目（主西村宜居宜业、拉木村宜居宜业）因审查意见未下达，该资金暂未分配。

9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金22.38万元（项），比2023 年执行数减少8.29万元，减少27.03%。减少的主要原因是：工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出315.14万元，其中：

1. 人员经费253.98万元，具体包括：基本工资41.9万元、津贴补贴140.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.84万元、职业年金缴费7.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.92万元、公务员医疗补助12.97万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金22.38万元,其他其他工资福利支出22.60万元、对个人和家庭的补助1.98万元。

2.公用经费19.26万元，具体包括：办公费3.77万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、培训费2万元、公务接待费1.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3.7万元,维修费0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为4.05万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费1.05万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.28万元，下降6.47%，主要原因是：人员调整。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待6批次、 24人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算19.26万元，比2023年预算减少4.43万元，下降18.70%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区乡村振兴局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区乡村振兴局公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车1辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余1台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1282.43万元，其中：上级资金22.18万元,县本级资金1260.25万元。重点项目实行绩效目标管理4个,分别是(项目名称雪乡雪普村乡村振兴示范点项目,总投资439.57万元),(项目名称达孜区塔杰乡乡村振兴示范点项目,总投资253.4万元),(项目名称达孜区新仓村乡村振兴建设,总投资124万元),(项目名称厕所革命项目,总投资68.10万元)。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区乡村振兴局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区乡村振兴局不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。