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目  录

第一部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会概况

一、 主要职能

(一)部门职责。

1、贯彻执行国家和自治区、拉萨市有关国民经济、社会发展、经济体制改革等工作的方针政策和法律法规；依法拟定并组织实施达孜区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受达孜区人民政府委托向达孜区人大报告国民经济和社会发展计划落实情况。

2、监测预警经济社会发展、研究宏观经济运行和全区经济安全等重要问题，并提出宏观经济调控政策建议。组织协调解决经济运行中的重大问题，调解经济运行。负责重要物资的紧急调度。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4、拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家、自治区、拉萨市及区财政性建设资金投资和设计重大建设项目的专项规划。按规划审批重大建设项目。指导工程咨询业发展。按规定引导和协调全区招投标工作。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划。

5、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农牧业和农牧区经济社会发展问题。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。

6、会同有关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策，提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

7、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。拟定达孜区战略物资储备计划，负责组织实施战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责能源的行业管理，提出能源发展政策建议。拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题。指导、协调农牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步。负责能源预测预警。

10、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策，土地政策。

11、贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关粮食流通政策和法规，提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用达孜区地方储备粮的建议。

12、负责达孜区地方储备粮管理，会同有关部门研究提出达孜区地方储备粮的规模、总体布局和采购、销售、轮换计划。

13、承担全区粮食流通的行业管理。

14、承办达孜区委和区人民政府交办的其他事项。

（二）有关职责分工

1、与达孜区应急管理局的职责分工。达孜区应急管理局负责提出达孜区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制达孜区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同达孜区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。达孜区粮食和物资储备局根据达孜区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责达孜区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据达孜区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门（单位）机构设置情况

达孜区发展和改革委员会常委会下设达孜区发展和改革委员会办公室，粮食和物资储备局，达孜区物价局。

第二部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会2024年度预算明细表

（详见附表明细）2024年达孜区发展和改革委员会部门预算

第三部分  拉萨市达孜区发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 1025.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1025.26万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 949.67 万元、国防支出4万元、社会保障和就业支出 30.46 万元、卫生健康支出 22.85 万元、住房保障支出 18.28 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 1025.26万元，同比上年预算数减少 264.06 万元，同比减少20.48%，主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1025.26万元，占100%、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算1025.26万元，同比上年预算减少 264.06 万元，同比减少20.48%，主要原因是：人员减少。其中:基本支出257.67万元，占25.13%；项目支出 767.59万元，占 74.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1025.26万元，同比上年预算减少 264.06 万元，同比减少20.48%，主要原因是：人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1025.26  万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入0  万元、上年结转 0 万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出 949.67 万元、国防支出4万元、社会保障和就业支出 30.46 万元、卫生健康支出 22.85 万元、住房保障支出 18.28 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1025.26万元,比2023年执行数减少116.32万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款1025.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 949.67 万元，占 92.63 %；国防支出 4 万元，占0.39%；社会保障和就业支出 30.46 万元，占 2.97 %；卫生健康支出 22.85 万元，占 2.23 %；住房保障支出 18.28 万元，占 1.78 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010401行政运行（项）184.46万元，比2023 年执行数减少108.93万元，下降37.13%。下降的主要原因是：人员减少。

2.201一般公共服务支出（类）20106发展与改革事务（款）2010499其他发展与改革事务支出（项）763.75万元，比2023年执行数增加73.22万元，增长10.60%。增长的主要原因是：增加了对个人和家庭的补助。

3.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）0.46万元，比2023年执行数增加0.46万元，增长100%。增长的主要原因是：新增。

4.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013499其他统战事务支出（项）1万元，比2023 年执行数减少19850万元，下降66.5%。下降的主要原因是：本级财政调减。

5.203国防支出（类）20306国防动员（款）2030699其他国防动员支出4万元，比2023 年执行数增加4万元，增长100%。增长的主要原因是：新增。

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.37万元，比2023 年执行数减少1.84万元，下降7.02%。下降的主要原因是：人员减少。

7.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.09万元，比2023 年执行数增长6.09万元，增长100%。增长原因：2023年该科目未发生支出。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）12.18万元，比2023 年执行数减少0.33万元，下降2.64%。下降的主要原因是：人员减少。

9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）10.67万元，比2023 年执行数增加7.85万元，增长278.37%。增长的主要原因是：人员工资调整。

10.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）18.28万元，比2023年执行数减少7.85万元，下降30.04%。下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出257.67万元，其中：

1. 人员经费242.78万元，具体包括：基本工资32.66万元、津贴补贴116.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.37万元、职业年金缴费6.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.18万元、公务员医疗补助10.67万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金18.28万元、其他工资福利支出19.80万元、对个人和家庭的补助 1.62 万元。

2.公用经费14.89万元，具体包括：办公费2.50万元、印刷费0.40万元、水费1万元、电费2.50元、邮电费0.17万元、差旅费1万元、维修（护）费0.16万元、培训费1万元、公务接待费0.86万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为3.16万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.3万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.86万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少 0.47 万元，下降 12.95 %，主要原因是：公务接待减少。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 1 辆，国内公务接待2批次、15人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

达孜区发展和改革委员会2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 达孜区发展和改革委员会2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算14.89万元，比2023年预算减少6.99万元，下降31.99%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区发展和改革委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区发展和改革委员会公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余0台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 1025.26 万元，其中：上级提前告知资金  0 万元，本级资金 1025.26  万元。重点项目实行绩效目标管理 2个，项目名称是项目前期经费673.13万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区发展和改革委员会2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区发展和改革委员会不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。