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目  录

第一部分  拉萨市达孜区审计局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区审计局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区审计局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区审计局概况

一、 主要职能

1、组织实施国家、自治区审计方针政策、法律法规；严格执行审计工作规章制度；制定并组织实施达孜区年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2、向中共拉萨市达孜区审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政支出情况审计报告，并受区人民政府委托代拟向达孜区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向被审计单位通报审计情况和审计结果。

3、根据《中华人民共和国审计法》的规定，对属于审计范围内的财政、财务收支情况和资金情况进行直接审计。

4、根据自治区审计厅、拉萨市审计局授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和在辖的中央、省属企事业单位进行审计。

5、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

6、负责组织实施达孜区全区经济责任审计工作；按规定对达孜区区管领导干部以及依法属于拉萨市达孜区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7、对审计中发现宏观管理方面的问题进行专项审计，对于国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，报告审计调查结果，并向达孜区人民政府和上级审计机关反映情况，提出建议。

8、组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现结（决）算审计全覆盖。

9、根据需要，对拉萨市达孜区审计局管辖范围内的重大审计事项进行审计。

10、负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作。

11、处理达孜区被审计单位对审计机关审计决定的申诉和复议。

12、核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告，监督社会审计组织的审计业务质量。

13、承办达孜区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计事项，承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设 1 个机构、 达孜区审计局办公室。

（详情请见附表）2024年达孜区审计局部门预算

第三部分  拉萨市达孜区审计局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算447.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  447.51 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 432.05 万元、社会保障和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出14.5万元、住房保障支出 11.61 万元

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 477.51万元，同比上年预算数减少23.85 万元，主要原因是：审计业务经费有所减少。其中：一般公共预算拨款收入477.51万元，占100 %、政府性基金预算收入0万元，占0%、国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算477.51万元，同比上年预算减少 23.85万元，主要原因是：审计业务经费有所减少。其中:基本支出154.18万元，占32.29%；项目支出 323.33万元，占 67.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算477.51万元，同比上年预算减少 23.85万元，主要原因是：审计业务经费有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入   万元477.51、政府性基金预算收入 0万元0、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出432.05万元、社会保障和就业支出 19.35万元、卫生健康支出 14.5 万元、住房保障支出 11.61 万元.

五、一般公共预算支出总体情况

六、（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款477.51万元,比2023年执行数增加106万元，主要原因：审计项目数量有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款477.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 432.05万元，占  90.5%；社会保障和就业支出 19.35 万元，占 4.05 %；卫生健康支出  14.5万元，占  3.03%；住房保障支出 11.61 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20108审计事务（款）2010801行政运行（项）107.82万元，比2023 年执行数减少1.96万元，下降1.78%。下降的主要原因是：单位人员减少,预算减少。

2.201一般公共服务支出（类）20108审计事务（款）2010899其他审计事务支出（项）1.18万元，比2023年执行数增加0.9万元，增长 321.43%。增长的主要原因是：2023年由于工作人员借调,驻村等原因相关工作开展次数较少.

3.201一般公共服务支出（类）20108审计事务（款）2010804审计业务（项）322.05万元，比2023年执行数增加92.49万元，增长40.28%。增长的主要原因是：审计项目数量增加。

4.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1万元，比2023 年执行数增加0.41万元，增长69.5%。增长的主要原因是：2024年民族团结经费预算减少。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老支出（项）15.48万元，比2023 年执行数增加3.18万元，减少25.85%。增长的主要原因是：社保基数有变化.

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金费支出（项）3.87万元，比2023 年执行数增加0万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年未发生支出.

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）7.74万元，比2023 年执行数增加1.83万元，增长31%。增长的主要原因是：预算增加。

12.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）6.76万元，比2023 年执行数增加5.22万元，增长338.9%。增长的主要原因是：预算增加。

13.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）11.61万元，比2023年执行数增加0.07万元，增长0.6%。增长的主要原因是：预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出154.18万元，其中：

1.人员经费 147.18万元，具体包括：基本工资22.42元、津贴补贴70.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、公务员医疗补助6.76万元、其他社会保障0.58万元、住房公积金11.61万元、其他工资福利支出7万元、对个人和家庭补助0.9万元。

 

2.公用经费6.99万元，具体包括：办公费1.83万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费1万元、邮电费0.18万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.36万元、培训费1万元、公务接待费0.48万元、其他商品和服务支出1万元、。    

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0.48万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.48万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平.

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 0辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区审计局机关运行经费财政拨款预算6.99元，与2023年持平.

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区审计局政府采购预算总额222.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222.05万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区审计局公务用车编制数量0辆，实际保有量0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值0万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金  477.5万元，其中：上级提前告知资金 0万元，本级资金477.51万元。重点项目实行绩效目标管理 0个.

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区审计局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区审计局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。