政府信息公开

目  录

第一部分  拉萨市达孜区信访局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区信访局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区信访局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区信访局概况

一、 主要职能

（一）认真贯彻落实中央、自治区、拉萨市关于信访工作的方针政策和法律法规，起草信访工作规章草案。

（二）承办信访工作的综合协调和指导，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥达孜区处理信访突出问题及信访工作联席会议办公室作用。

（三）承办信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

（四）承办对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署的贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

（五）负责对群众来信来电来访问题进行协调处理，综合研判信访信息，开展调查研究，向区委、区政府反映过程中提出重要建议、意见。负责“区长热线”接听受理，交办“区长热线”反映的信访问题，督查督办反映问题的处理。负责处理群众来信来电，接待群众来访。

（六）负责组织安排区长接待日活动，及时反馈区长接待日承办事项的落实情况。

（七）负责办理拉萨市信访局和区领导批办、交办的信访事项，承办拉萨市和其他县（区）转办的群众信访事项，负责向乡（镇）、区直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

（八）负责信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动达孜区信访交流信息化建设。总结推广乡（镇）、区直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，检查指导乡（镇）、区直部门信访工作。

（九）负责处理“三跨三分离”信访突出问题及群众性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调与信访有关的突发事件。

（十）负责处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

（十一）负责督促检查达孜区信访工作联席会议制度，县（乡）级领导包案制度、领导干部接访走访等各项制度的落实情况。

（十二）协助区委、区政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向区委、区政府领导同志报告。

（十三）承办区信访工作联席会议办公室日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设 1个机构、 0 个处（详细到  0 个二级预算单位。

第二部分  拉萨市达孜区信访局2024年度预算明细表

（详情请见附表）

2024年达孜区信访局部门预算

第三部分  拉萨市达孜区信访局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 426.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入426.32  万元、政府性基金预算收入0 万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出367.1万元、教育支出2.3万元，社会保障和就业支出  24.23万元、卫生健康支出 18.15 万元、住房保障支出 14.54 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 426.32万元，同比上年预算数增加34.67万元，同比增长8.85%，主要原因是：人员调整。其中：一般公共预算拨款收入426.32万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算426.32万元，同比上年预算增加34.67万元，主要原因是：人员调整。其中:基本支出194.18万元，占 45.55%；项目支出 232.14万元，占54.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算426.32万元，同比上年预算增加34.67万元，主要原因是：增加一般公共预算。收入包括：一般公共预算拨款收入  426.32万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转  万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出 367.10 万元、教育支出2.3万元，社会保障和就业支出 24.23万元、卫生健康支出 18.15 万元、住房保障支出 14.54 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款426.32万元,比2023年执行数增加144.13万元，增长的主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款426.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出  367.10万元，占86.1%；社会保障和就业支出 24.23万元，占5.7%；卫生健康支出 18.15 万元，占4.3%；教育支出2.3万元，占0.5%；住房保障支出 14.54 万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）127.79万元，比2023 年执行数减少55,93万元，减少30.44%。减少主要原因是：人员减少。

2.201一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.08万元，比2023年执行数增加0.8万元，增长285.71%。增长的主要原因是：人员增加。

3.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1.00万元，比2023年执行数减少1万元，减少50%。减少的主要原因是：预算减少。

4.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务（项）0.34万元，比2023 年执行数增加0.34万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该科目未细分。

5.201一般公共服务支出（类）20140 信访事务（款）2014001行政运行8.39万元，主要原因是：2023年该科目未细分。

6.201一般公共服务支出（类）20140 信访事务（款）2014002一般行政管理事务20.00万元，主要原因是：2023年该科目未细分。

7.201一般公共服务支出（类）20140 信访事务（款）2014004信访业务7.70万元，主要原因是：2023年该科目未细分。

8.201一般公共服务支出（类）20140 信访事务（款）2014099其他信访事务支出200.80万元，主要原因是：2023年该科目未细分。

 9.205教育支出（类）20508进修与培训（款）2050803培训支出（项）2.3万元，与2023 年执行数增加2.3，增加100%。增加原因：专干培训调研经费增加。

10.208 社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.38万元，比2023 年执行数减少11.33万元，减少36.90%，减少主要原因是：人员减少。

11.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.85万元，比2023 年执行数增加4.85万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该科目未发生支出。

12.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）9.69万元，比2023 年执行数减少22.98万元，减少70.34%。减少的主要原因是：人员调整。

13.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）8.46万元，比2023 年执行数增加7.05万元，增长500%。增长的主要原因是：人员增加。

14.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）14.54万元，比2023年执行数减少15.82万元，减少52.1%。减少的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出194.18万元，其中：

1.人员经费183.49万元，具体包括：基本工资28.39万元、津贴补贴87.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.38万元、职业年金缴费4.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助8.46万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.54万元、其他工资福利支出8.4万元、对个人和家庭的补助1.08万元。

2.公用经费10.69万元，具体包括：办公费4.57万元、印刷费0.30万元、手续费0.02万元、水费0.18万元、电费0.50万元、邮电费0.20万元、培训费0.10万元、公务接待费0.57万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品和服务支出1.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2.87万元，其中：公务用车运行费2.30万元、公务接待费0.57万元。2024年“三公”经费预算与2023持平。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

达孜区信访局无2024年政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 达孜区信访局2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

达孜区信访局2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区信访局机关运行经费财政拨款预算10.69万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况说明

2024年达孜区信访局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区信访局公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余0台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 426.32 万元，其中：上级提前告知资金  0 万元，本级资金 426.32  万元。重点项目实行绩效目标管理 1个，项目名称是项目前期经费200万元。

 

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区信访局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区信访局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。