政府信息公开

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第一部分 共青团拉萨市达孜区委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 共青团拉萨市达孜区委员会2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分 共青团拉萨市达孜区委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共青团拉萨市达孜区委员会概况

一、主要职能

1、在区党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度建设。

2、贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。

3、围绕党的中心工作，结合青年特点，组织制定全年工作计划。

4、积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党团组织反映团员青年的思想、学习、生活等方面的情况。

5、加强团的组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，依托“党建带团建”，做好“推优入党”工作。

6、加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。

7、组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。

8、负责团员青年的思想、理论教育，组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和团的有关知识，深入开展爱国主义，集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。

9、接受新团员，负责团内年度团员统计和团费的收缴、管理和使用。

10、积极完成区党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 1 个机构单位。

第二部分拉萨市达孜区团委2024年度预算明细表

（表格详见附件）2024年共青团达孜区委员会部门预算

第三部分拉萨市达孜区团委2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算288.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入288.49万元；支出包括：一般公共服务支出254.15万元、社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出10.96万元、住房保障支出8.77万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算288.49万元，同比上年预算数增加82.43万元，主要原因是：西部计划志愿者增加。其中：一般公共预算拨款收入288.49万元，占100%、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算288.49万元，同比上年预算增加82.43万元，主要原因是：西部计划志愿者增加。其中:基本支出118.29万元，占41%；项目支出170.20万元，占59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算288.49万元，同比上年预算增加82.43万元，主要原因是：西部计划志愿者增加。收入包括：一般公共预算拨款收入288.49万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出254.15万元、社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出10.96万元、住房保障支出8.77万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款288.49万元,比2023年执行数增加78.07万元，主要原因：西部计划志愿者增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款288.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出254.15万元，占88%；社会保障和就业支出14.61万元，占5%；卫生健康支出10.96万元，占4%；住房保障支出8.77万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20123民族事务事务（款）2012399其他民族事务1万元，上年统计数为0万元。

2.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行（项）83.23万元，比2023 年执行数减少7.41万元，减少8.18%。减少的主要原因是：人员调动及工资总额减少。

3.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012999其他群众团体事务（项）169.92万元，比2023年执行数增加77.3万元，增长83.45%。增长的主要原因是：人员增加及五险缴费基数调整。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.69万元，比2023年执行数增加0.63万元，增长5.70%。增长的主要原因是：人员工资变动。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.92万元，上年统计数为0万元。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）5.85万元，比2023年执行数增加0.53万元，增长9.96%。增长的主要原因是：人员五险缴费基数变动。

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）5.11万元，比2023年执行数增加3.73万元，增长270.29%。增长的主要原因是：人员五险缴费基数变动。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）8.77万元，比2023年执行数减少0.62万元，下降6.6%。下降的主要原因是：人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出118.29万元，其中：

1.人员经费112.7万元，具体包括：基本工资17.08万元、津贴补贴54.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、职业年金缴费2.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.85万元、公务员医疗补助5.11万元、其他社会保险缴费0.44万元、住房公积金8.77万元、其他工资福利支出5.60万元、对个人和家庭的补助0.72万元。

2.公用经费5.59万元，具体包括：办公费0.74万元、印刷费0.38万元、手续费0.02万元、水费0.12万元、电费1.10万元、邮电费0.28万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.68万元、公务接待费0.38万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0.38万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.38万元。2024年“三公”经费预算比2023年持平。2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 0 辆，国内公务接待0批次、0人。严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年共青团拉萨市达孜区委员会机关运行经费财政拨款预算5.59万元，比2023年预算数持平。

（二）政府采购情况说明

2024年共青团拉萨市达孜区委员会无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，共青团拉萨市达孜区委员会公务用车编制数量0辆，实际保有量0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金 288.49 万元，其中：上级提前告知资金 0万元，本级资金 288.49万元。重点项目实行绩效目标管理 1个，分别是（项目名称志愿者生活补贴和车费报销）146.12万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）团委

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

共青团拉萨市达孜区委员会2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年共青团拉萨市达孜区委员会不存在举借债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。