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目  录

第一部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院概况

一、 主要职能

(一)部门职责。

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

1、提供公共卫生服务

1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

   10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

   11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

   2、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

   3、承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

   4、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

 

二、 部门（单位）机构设置情况

达孜区雪乡卫生院是达孜区事业单位,下设卫生院院长办公室和挂号收费室、药房、西医门诊、藏医门诊、输液室、妇保室、计划免疫室等。

 

第二部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院2024年度预算明细表

（详情见附表)2024年达孜区雪乡卫生院部门预算(1)

第三部分  拉萨市达孜区雪乡卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 279.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 279.85万元、政府性基金预算收入0  万元、国有资本经营预算收入0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出36.3  万元、卫生健康支出 221.77万元、住房保障支出 21.78 万元

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算279.85万元，同比上年预算数减少 0.89万元，主要原因是：人员变动 其中：一般公共预算拨款收入279.85万元，占100%、政府性基金预算收入 0 万元占0%、国有资本经营预算收入0  万元占0.%

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算279.85万元，同比上年预算减少 0.89万元，主要原因是：人员变动。其中:基本支出279.85万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算279.85万元，同比上年预算减少  0.89万元，主要原因是：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入 279.85  万元，政府性基金预算收入  0万元国有资本经营预算收入  0万元、上年结转0  万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出  0    万元、社会保障和就业支出  36.3万元、卫生健康支出  221.77万元、住房保障支出21.78 万元

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款279.85万元,比2023年执行数增加  2.22万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款279.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.3万元，占 12.97 %；卫生健康支出 221.77 万元，占 79.25%；住房保障支出  21.78万元，占7.78 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.04万元，比2023 年执行数增加1.76万元，增长6.4 %。增长的主要原因是：人员变动。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.26万元，比2023 年执行数增加7.26万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该科目未发生支出。

3.210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100302乡镇卫生院支出193.03万元，比2023 年执行数减少18.32万元，下降8.66%。下降的主要原因是：人员变动。

4..210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.8万元，比2023 年执行数增加1.8万元，增长100%。增长的主要原因是：新增。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗14.52万元，比2023 年执行数增加1.39万元，增长10.59%。增长的主要原因是：五险基数变动。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助12.42万元，比2023 年执行数增加9.01万元，增长264%。增长的主要原因是：五险基数变动。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）21.78万元，比2023年执行数减少0.68万元，下降3.02%。下降的主要原因是：工资基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出279.85万元，其中：

1.人员经费  279.85万元，具体包括：基本工资34.92万元、津贴补贴143.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元、职业年金缴费7.26万元，城镇职工基本医疗保险缴费14.52万元、公务员医疗补助12.42万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金21.78万元、其他工资福利支出14万元、对个人和家庭的补助1.8 万元。

2.公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 2辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区雪乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区雪乡卫生院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区雪乡卫生院公务用车编制数量2辆，实际保有量2辆，其中救护车2辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余0台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金 279.85万元，其中：上级提前告知资金 0  万元，本级资金   279.85万元。重点项目实行绩效目标管理 0个，分别是0  万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区雪乡卫生院2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区雪乡卫生院不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。