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目  录

第一部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，完成区委、区政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推动全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与本级行政区域公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农牧民专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、劳动就业等公共服务工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建矛盾纠纷调处体系，抓好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、儿童和残疾人的合法权益。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区域政府及其职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

7、完善党领导下的基层社会治理体系、提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区政府反映村民的意见和建议。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本乡财政预决算计划，负责经费的拨付和核算工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养和管理工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

达孜区德庆镇人民政府常委会下设达孜区德庆镇人民政府常委会办公室。

第二部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府2024年度预算明细表

（插入表格）2024年达孜区德庆镇人民政府部门预算(1)

第三部分  拉萨市达孜区德庆镇人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算2902.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2875.81万元、政府性基金预算收入26.55万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2068.07万元、公共安全支出9万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出20.10万元、社会保障和就业支出262.58万元、卫生健康支出150.07万元、城乡社区支出147.55万元、农林水支出119.97万元、住房保障支出123.02万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算2902.36万元，同比上年预算数减少461.79万元，主要原因是：大型项目减少。其中：一般公共预算拨款收入2875.81万元，占99.09%、政府性基金预算收入26.55万元，占0.91%、国有资本经营预算收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算2902.36万元，同比上年预算减少461.79万元，主要原因是：大型项目减少。其中:基本支出1758.02万元，占60.57%；项目支出 1144.34万元，占39.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2902.36万元，同比上年预算减少461.79万元，主要原因是：大型项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2875.81万元、政府性基金预算收入26.55万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出2068.07万元、公共安全支出9万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出20.10万元、社会保障和就业支出262.58万元、卫生健康支出150.07万元、城乡社区支出147.55万元、农林水支出119.97万元、住房保障支出123.02万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2875.81万元,比2023年执行数减少1115.12万元，主要原因：大型项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款2875.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2068.07万元，占71.91%、公共安全支出9万元，占0.31%、科学技术支出2万元，占0.07%、文化旅游体育与传媒支出20.10万元，占0.7%、社会保障和就业支出262.58万元，占9.13%、卫生健康支出150.07万元，占5.22%、城乡社区支出121万元，占4.21%、农林水支出119.97万元，占4.17%、住房保障支出123.02万元，占4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）10万元，比2023 年执行数增加0.55万元，增加5.82%，主要原因：该项目款在人大决算中支出。

2.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010102一般行政管理事务（项）7万元，比2023 年执行数增加7万元，增加100%，主要原因：新增一般行政管理事务支出。

3，201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010299其他政协事务支出（项）2万元，比2023 年执行数增加1.84万元，增加1150%，主要原因：政协部门项目增多。

4，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）1254.16万元，比2023 年执行数减少57.30万元，减少4.37%，主要原因：行政运行需求减少。

5.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）359万元，比2023 年执行数增加210.17万元，增加141.22%，主要原因：其他政府办公事务增多。

6.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）79.23万元，比2023 年执行数增加79.23万元，增加100%，主要原因：一般行政管理事务增多。

7.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012902一般行政管理事务（项）18万元，比2023 年执行数增加8.76万元，增加94.81%，主要原因：一般行政管理事务增多。

8.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012999其他群众团体事务支出（项）2万元，比2023 年执行数增加1.2万元，增加150%，主要原因：其他群众团体事务增多。

9.201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）15.66万元，比2023 年执行数增加8.21万元，增加110.2%，主要原因：行政运行事务增多。

10.201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10.08万元，比2023 年执行数增加10.08万元，增加100%，主要原因：其他党委办公厅（室）及相关机构事务增多。

11.201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）13.80万元，比2023 年执行数增加13.80万元，增加100%，主要原因：一般行政管理事务增多。

12.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）4万元，比2023 年执行数减少165.94万元，减少97.65%，主要原因：一般行政管理事务减少。

13.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）259.84万元，比2023 年执行数减少295.55万元，减少53.21%，主要原因：其他组织事务减少。

14.201一般公共服务支出（类）20133宣传事务（款）2013399其他宣传事务支出（项）3万元，比2023 年执行数增加3万元，增加100%，主要原因：其他宣传事务增多。

15.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013499其他统战事务支出（项）24.30万元，比2023 年执行数减少12.29万元，减少33.59%，主要原因：其他统战事务减少。

16.201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）6万元，比2023 年执行数增加6万元，增加100%，主要原因：其他一般公共服务支出增多。

17.204公共安全支出（类）20403国家安全（款）2040399其他国家安全支出（项）16万元，比2023 年执行数增加16万元，增加100%，主要原因：其他国家安全支出增多。

18.204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款）2049999其他公共安全支出（项）8万元，比2023 年执行数增加8万元，增加100%，主要原因：其他公共安全支出增多。

19.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060702科普活动（项）2万元，比2023 年执行数增加0.3万元，增加17.65%，主要原因：一科普活动增多。

20.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）15.50万元，比2023 年执行数增加7.5万元，增加93.75%，主要原因：群众文化事务增多。

21.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）4.60万元，比2023 年执行数增加4.45万元，增加2966.7%，主要原因：文化活动增多。

22.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080102一般行政管理事务（项）44.10万元，比2023 年执行数增加44.10万元，增加100%，主要原因：一般行政管理事务增多。

23.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.02万元，比2023 年执行数增加20.66万元，增加14.41%，主要原因：人员变动。

24.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.01万元，比2023 年执行数增加41.01万元，增加100%，主要原因：2023年该科目未发生支出。

25.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）5万元，比2023 年执行数齐平。

26.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）8.45万元，比2023 年执行数增加8.45万元，增加100%，主要原因：其他社会保障和就业支出增多。

27.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）68.06万元，比2023 年执行数增加37.4万元，增加121.98%，主要原因：人员变动。

28.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）82.01万元，比2023 年执行数增加6.04万元，增加8%，主要原因：人员变动。

29.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）96万元，比2023 年执行数增加96万元，增加100%，主要原因：其他城乡社区管理事务增多。

30.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）25万元，比2023 年执行数增加25万元，增加100%，主要原因：城乡社区环境卫生事务增多。

31.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130124农村合作经济（项）19.23万元，比2023 年执行数增加17.62万元，增加1094.41%，主要原因：农村合作经济事务增多。

32.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项）10万元，比2023 年执行数增加1.78万元，增加21.65%，主要原因：农村社会事业增多。

33.213农林水支出（类）21303水利（款）2130319江河湖库水系综合整治（项）12.20万元，比2023 年执行数增加2.67万元，增加28.02%，主要原因：江河湖库水系综合整治事务增多。

34.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）16.27万元，比2023 年执行数减少88.46万元，减少84.46%，主要原因：生产发展事务减少。

35.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130502一般行政管理事务（项）8.64万元，比2023 年执行数减少28.46万元，减少76.72%，主要原因：一般行政管理事务减少。

36.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）16.10万元，比2023 年执行数减少225.36万元，减少93.33%，主要原因：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务减少。

37.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130799 其他农村综合改革支出（项）37.53万元，比2023 年执行数增加5.78万元，增加18.20%，主要原因：其他农村综合改革事务增多。

38.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）123.02万元，比2023 年执行数减少4.36万元，减少3.42%，主要原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1758.02万元，其中：

1.人员经费1675.11万元，具体包括：基本工资196.71万元、津贴补贴810.17万元、伙食补助费41.46万元、 机关事业单位基本养老保险缴费164.02万元、职业年金缴费41.01万元、职工基本医疗保险缴费82.01万元、公务员医疗补助68.06万元、其他社会保障缴费6.16万元、住房公积金123.02万元、其他工资福利支出132.4万元、对个人和家庭的补助10.08万元。

2.公用经费82.92万元，具体包括：办公费9.5万元、印刷费3.7万元、水费7万元、电费16.03万元、邮电费3.9万元、差旅费5.37万元、、维修（护）费4万元、培训费2万元、公务接待费5.32万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出21.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为9.92万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4.6万元、公务用车购置费0万元、公务接待费5.32万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.29万元，下降2.84%，主要原因是：公务接待费减少。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有2辆。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款26.55万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区德庆镇人民政府机关运行经费财政拨款预算82.92万元，比2023年预算减少4.2万元，下降4,82%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区德庆镇人民政府政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区德庆镇人民政府公务用车编制数量2辆，实际保有量2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备4台（套），其余4台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理56个，资金2902.36万元，其中：上级提前告知资金220.634万元，本级资金2681.726万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是五乡一镇办实事经费350万元、乡村环境整治工作经费25万元。

54010424T000001551606-五乡一镇办实事经费	350.00	产出指标	质量指标	让群众满意	≥	90	%	25
		效益指标	社会效益指标	解决实际困难	≥	90	%	10
		效益指标	生态效益指标	优化环境	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	≥	90	%	10
		产出指标	时效指标	解决群众困难	≥	90	%	25
		效益指标	经济效益指标	提高群众收入	≥	90	%	10
54010424T000001551698-乡村环境整治工作经费	25.00	效益指标	可持续发展指标	优	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	提高环境质量	≥	100	%	20
		产出指标	质量指标	优化环境	≥	100	%	15
		效益指标	社会效益指标	改善乡村环境	≥	100	%	10
		效益指标	生态效益指标	改善乡村环境	≥	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	≥	100	%	10
		产出指标	效果指标	优化乡村环境	≥	100	%	15

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区德庆镇人民政府2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区德庆镇人民政府不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。