目  录

第一部分  拉萨市达孜区总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区总工会2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区总工会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区总工会概况

一、部门决算单位构成

达孜区总工会1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区总工会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.工会的基本职责：就是代表和维护职工群众的合法权益。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律法规通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

2.工会的四项职能：维护职能：工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需要和社会权益，解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题。建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。教育职能：工会利用职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）部门机构设置

达孜区工会下设主席办公室、副主席办公室、办公室等。

第二部分  拉萨市达孜区总工会2020年度部门决算表

拉萨市达孜区总工会2020年部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区总工会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区总工会一般公共预算收入457.70万元，其中:上年结转结余140.13万元；本年财政拨款支出247.27万元，其中：基本支出102.45万元，项目支出144.82万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区总工会一般公共预算收入457.70万元，其中:上年财政拨款结转结余140.13万元；当年财政拨款收入317.57万元，较上年增加17.11万元，增长5.7%增加的主要原因是机关运行经费。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区总工会财政拨款支出247.27万元，较上年减少19.8万元，减少7.4％。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区总工会财政拨款支出247.27万元，其中：基本支出102.45万元，占总支出的41％，较上年增加 26.98万元，增长 35.75％；项目支出144.82万元，占总支出数的59％，较上年减少46.79万元，下降24.42％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区总工会财政拨款支出247.27万元，其中：工资福利支出98.80万元；商品和服务支出147.39万元；对个人和家庭补助支出1.08万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，拉萨市达孜区财政局财政拨款支出247.27万元。

1. 一般公共服务支出201类一般公共服务支出：20129群众团体事务，2012901行政运行76.77万元、2012906工会事务144.82万元。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.78万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元。20827财政对其他社会保险基金的补助：2082701财政对失业保险基金的补助0.15万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.34万元。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助1.47万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.91万元。

4.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金6.02万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区总工会2020年度“三公”及相关经费情况表

                 单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区总工会无“三公”经费支出。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区总工会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计247.27万元。其中：基本支出102.45万元，一般行政管理项目支出144.82万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区总工会财政拨款基本支出247.27万元，其中：工资福利支出98.80万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出147.39万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助1.08万元。

2.2020年度,拉萨市达孜区总工会一般行政管理项目支出144.82万元，主要包括工会经费94.60万元、福利费48.23万元、其他商品和服务支出1.99万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区总工会未安排政府采购。

八、国有资产占有使用情况

2020年度拉萨市达孜区总工会国有资产占有使用情况，工会位于达孜区政府院内，办公用地资产属于政府，货币资金18.24万元，银行存款18.24万元。

九、预算绩效情况说明

2020年度,拉萨市达孜区总工会为服务全区工会改革发展，确保我区工会能及时足额完成上级下达的经费指标任务，能够正常的发放职工福利，调动我区干部职工的积极性，充分体现党和政府对职工的最大关怀。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区总工会无扶贫资金

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区总工会无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 拉萨市达孜区总工会无 重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区总工会无 其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。