政府信息公开

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第一部分 

拉萨市达孜区2021年度部门预算数据分析

第二部分

拉萨市达孜区2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   拉萨市达孜区2021年度部门预算数据分析

一、部门预算单位构成

达孜区人民法院1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区人民法院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、审判刑事案件和民事案件；2、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会和谐稳定；3、保卫人民民主专政制度，维护社会主义和社会秩序；4、保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；5、保护公民人身权利、民主权利和其他权利；6、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行；7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；8、承办其他应由达孜区人民法院负责的工作。

（二） 部门机构设置

拉萨市达孜区人民法院现有内设机构有5个，均为副科级建制，分别是:政治部、立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室。

第二部分     拉萨市达孜区2021年度预算明细表

达孜区法院（部门）2021年预算公开

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、2021年财政拨款收入共计1500.2万元。2021年拉萨市达孜区人民法院其中一般公共预算当年财政拨款收入为1053.43 万元，与上年相比财政拨款收入增加140.65万元，增长15.4%，上年结转结余经费446.77 万元.

2、2021年财政拨款支出共计1500.2万元。2021年拉萨市达孜区一般公共预算财政当年拨款支出1053.43万元，与上年相比财政拨款支出增加140.65万元，增长15.4%。上年结转结余支出为446.77万元，

3、拉萨市达孜区2021年没有安排政府性基金预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年拉萨市达孜区一般公共预算当年财政拨款收支总预算为1053.43万元，与上年相比财政拨款收入增加140.65万元，增长15.4%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

2021年一般公共预算当年财政拨款数为1053.43万元，其中基本支出为912.9万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的13%。项目支出为140.72万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的87 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、204公共安全支出（类）  2040501行政运行（款)676.09万元 2040599其他法院支出（项）110.7万元 2040610社区矫正（项)30万元

2、208社会保障和就业支出（类） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）90.87万元 2080506机关事业单位职业年金缴费支出（款）36.35万元 2082701财政对失业保险基金的补助（款）1.36万元 2082702 财政对工伤保险基金的补助（款）0.9万元 2082703财政对生育保险基金的补助（款）3.2万元 。

3、210一卫生健康支出（类）  2101103公务员医疗补助（款）13.1万元 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）36.35万元。

4、221住房保障支出（类）54.52万元 2210201住房公积金（款）54.52万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年拉萨市达孜区一般公共预算基本支出912.71万元，其中：

人员经费 831.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用经费81.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年拉萨市达孜区预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费 3.33万元和车辆运行维护费用29.38万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市达孜区2021年没有安排政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

拉萨市达孜区所有收入和支出均纳入部门预算管理。拉萨市达孜区2021年预算总收入为1053.43万元，同比增加140.65万元，增长15.4%。上年结转结余经费446.77万元，2021年财政拨款收支共计1500.2万元。拉萨市达孜区2021年没有安排政府性基金预算。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市达孜区2021年预算总收入为1053.43万元，同比增加140.65 万元，增长15.4%。上年结转结余经费446.77万元，2021年财政拨款收支共计1500.2万元。拉萨市达孜区2021年没有安排政府性基金预算。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年拉萨市达孜区一般公共预算财政当年拨款支出1053.43万元，与上年相比财政拨款支出增加140.65万元，增长15.4%。上年结转结余支出为446.77 万元，2021年财政拨款支出共计1500.2万元。其中基本支出676.09万元，项目支出140.72万元，社会保障和就业支出132.66万元，卫生健康支出49.44万元，住房保障支出54.52万元，上年结转结余经费446.77万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市达孜区2021年一般公共预算基本支出数为912.71万元，比2019年预算数增加93.01万元，增长11.3%。其中:人员经费 831.05万元，公用经费81.66万元。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市达孜区2021年未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

2021年年初,本单位国有资产价值为233.68万元、其中车辆12辆、轿车4辆共价值为68万元、越野车6辆共价值为137.68万元、其他车型共价值28万元。

（四）预算绩效情况说明。

1.2021年绩效情况说明：

1. 建设德庆镇法庭（项）216万元。（1）派出法庭作为基层人民法院的派出机构，是坚持司法为民的重要途径，设立派出法庭有利于更好地发挥人民法庭职能，为广大群众提供诉讼便利，满足群众司法需求，有效化解基层矛盾纠纷，促进基层治理。达孜区人民法院德庆镇派出法庭作为国家十三五项目建设规划内容，应及时进行建设并投入使用，以促进我区人民法庭规范化建设。                         （2）一是原则同意修建德庆镇派出法庭；二是本着集约节约用地的原则，建议在德庆镇人民政府大院内选择合适区域修建派出法庭；三是项目所需资金共计216万元(大写：贰佰壹拾陆万元整)，其中108万元从国家十三五项目资金中支出，剩余的108万元从本级财政盘活资金中列支；四是实际资金以发改委概算批复为准；五是项目由区法院负责、德庆镇协助实施；六是从带动当地群众增收的角度考虑，项目可选定德庆镇辖区内农牧民施工队实施。

2. 建设诉讼服务中心（项）306万元。 达孜区人民法院诉讼服务中心项目已列入国家“十四五”项目计划当中，为进一步加强我院基础设施建设，完善各项使用功能，为了更好地服务人民群众，给当事人提供良好的诉讼环境，经院党组研究确定在我院院内建设该项目，建设规模为850平方米，建筑结构为二层，国家总投资为306万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

绩效目标表（德庆镇法庭）

绩效目标表（诉讼服务中心)

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

达孜区人民法院无扶贫资金管理使用

（六）政府债务情况。

2021年拉萨市达孜区未安排债务资金。

第三部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。