达孜区2019年预算执行情况及2020年财政收支预算公开

2020年6月22日,《达孜区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算(草案)的报告》在达孜区第一届人民代表大会第三次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作流程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区预决算公开暂行办法的通知》(藏政发〔2017〕40号)、《拉萨市人民政府关于进一步推进全市预决算公开工作的通知》(拉政办发〔2016〕30号)等文件规定,现将达孜区2019年财政预算执行及2020年财政收支预算情况予以公开,具体信息详见附件。

附件:2020年达孜区部门预算公开明细表

达孜区2019年财政预算执行和2020年财政收支预算(草案)的报告

达孜区2020年财政收支预算安排情况的说明

达孜区2020年地方债务情况说明

达孜区2020年转移支付情况说明

达孜区第一届人民代表大会第三次会议关于达孜区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议


达孜区2018年财政预算执行和2019年财政收支预算(草案)的报告

各位代表:

2018年,在区委、区政府的坚强领导下和区人大的有效监督指导及对口援藏江苏省镇江市和上级业务部门的关心支持下,区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻区党委第九次党代会、九届三次全会和经济工作会议精神,始终把握好“稳重求进、进中求好、补齐短板”的工作总基调,以

2018年全区公共财政预算收入完成78873万元,比同期增收11046万元,增长16.28%,圆满完成了市级安排的奋斗目标。

2018年本级财政整合资金9919.95万元用于精准扶贫领域(其中本级财政年初预算安排投入5260万元、盘活财政存量资金4659.95万元)。

(三)始终坚持保基本兜底线,落实民生保障政策

2018年农林水事务支出35501万元,比上年增加1013万元,增长2.9%。主要用于支持发展高效农业、农业综合开发、水利事业、净土健康产业、“四业工程”、农村人居环境建设和环境综合整治、小型农田水利、农业科技推广、农作物补贴、牲畜良种补贴、农牧业特色产业、区级农牧业防抗灾物资储备库建设、重点防护林工程项目、农村安全饮水巩固提升工程项目、重大动物疫情应急物资储备及冷链设施建设项目、人工种草与天然草改良工程项目、草原治理(草原监理站建设)、曲尼帕罐区工程项目、邦堆乡叶巴沟水土保持生态清洁小流域综合治理示范工程项目、农业产业园区体验中心及护理员供暖区级配套等方面。

(四)把握东翼城区功能定位,建设美丽平安达孜

2018年,区财政在维稳资金保障方面始终坚持急事急办、特事特办的原则,优先保障维稳投入。全区用于维稳方面的支出达到1405.62万元,主要落实了政法系统法定加班补助、驻寺干部生活补贴、安检守油库人员补贴、协警人员工资(协警、辅警的生活补助)及全区2017年维稳补贴等。其中投入资金194.7万元,落实民族团结、爱国守法先进僧尼、先进“双联户”等表彰资金;投入资金130万元,用于城区防洪堤应急除险;投入资金691.29万元,用于消除我区无树户无树村;投入资金690.28万元,用于2017全区维稳补贴;投入资金383万元,进一步提升消防装备水平和应急处突能力等其他支出。      

1.量力而行原则。

2.科学规范原则。

3.厉行节约原则。

4.提高绩效原则。

5.防范风险原则。

1.公共财政收支预算总财力

2019年全区公共财政总财力为131453.5255448.93

2.上级补助收入构成情况

总财力中上级补助收入55448.93万元的主要构成:一是返还性收入7290万元,二是一般性转移支付收入41512.26万元,三是专项转移支付收入6646.67万元。

(四)2019年公共财政预算支出安排情况

2019年安排公共财政预算支出131453.52万元。2019年公共财政收支预算明细表

(五)完成2019年预算任务的主要措施

1.树立大财政系统思维,增强服务大局能力。切实转变理财理念,深入挖掘区级统筹潜力,全面统筹预算资金、转移支付资金、存量资金、债务资金等各类资金,形成全面完整的财政预算大格局。立足服务大局,紧紧围绕党的十九大重大战略部署以及区委、区政府中心工作,按照“观大势、谋全局、抓大事”的要求,重点支持打赢三大攻坚战,配合做好机构改革,推动解决我区发展不平衡不充分的问题。以“事钱统一”为导向,将财政资金投入与事业发展实际需求相衔接,强化重大政策事前绩效评估,及时足额落实资金。充分发挥财政资金的放大作用,灵活运用政策性基金、政府和社会资本合作、风险补偿等方式,引导撬动社会资本投入。

2. 深化财政体制改革,加快建立现代财政制度。全面实施中期财政规划管理,预算安排以达孜区战略发展规划、宏观调控政策为导向,以相关行业、领域中长期发展规划和年度工作重点为依据,增强预算安排的前瞻性和科学性,做实做细项目库。硬化预算执行约束,严格执行经人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项,依法依规办理预算追加和调整事项,严禁无序追加调整,避免产生重大违法违规风险。加大预算支出进度通报约谈力度,建立预算执行和预算安排的挂钩机制,对预算执行进度达不到要求的,下年度按比例扣减机动经费。积极推进财政政策公开,做到“公开为常态,不公开为例外”。细化公开内容,保持公开内容真实完整,通过预算公开促进财政改革、促进财税政策落实,提高政府效能。加强结转结余资金管理,盘活财政存量资金,统筹调整用于化解政府隐性债务及亟须支持的重点领域,进一步深化县、乡国库集中支付改革,推进电子支付和公务卡改革。

3.加强预算收支管理,保持财政平稳运行。建立健全收支动态监测预警机制,及时发现和解决财政运行中的矛盾和问题,积极有效应对。积极培育长期稳定财源,切实做大财政“蛋糕”,不折不扣落实中央和自治区的减税降费政策措施,进一步做实财政收入。筑牢服务理念,加强支出管理,提高年初预算编制的准确性和完整性,从源头理顺有利于加快支出进度的体制机制,建立健全预算执行督导机制,探索预算绩效目标承诺制度,对标分析支出任务,落实部门支出责任,优化财政支出结构,提高财政支出时效。加强对乡(镇)财政运行情况的指导和监控,密切关注乡(镇)财政运转情况,确保各级财政收支平衡。

4.全面实施绩效管理,提升财政投入的质量和效益。把全面实施绩效管理作为加强我区预算管理的总抓手,发挥“牵一发而动全身”的作用。按照中央“全覆盖、全过程、全方位”的要求,把讲求绩效融入预算管理的各个环节,构建具有达孜区特色的绩效管理新机制。突出绩效目标的龙头作用,完善项目入库和预算编制的“绩效目标全覆盖审核机制”和“重大政策、重点项目的事前绩效评估机制”,探索绩效目标执行常态监控。建立预算部门绩效自评机制,加强重大政策、重点项目和部门整体支出的绩效管理。强化绩效结果应用刚性约束,充分利用绩效结果推动改进预算编制和财政资源配置,打破部门固化利益格局。

5.加强政府债务管控,打好防范化解债务风险攻坚战。严格落实我区债务预算管理和限额管理要求,牢牢守住债务限额的“红线”,确保债务余额不突破债务限额。拓宽合法举债的“前门”,用足用好债券额度,优先保障重点项目合理融资需求。严堵违法违规举债的“后门”,切实摸清底数,坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子,积极稳妥化解存量债务风险。

各位代表,新的一年,新的起点,财政深化改革、保障民生、促进发展各项工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,攻坚克难补短板,发挥财政政策在稳增长、强支撑、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险上的基础和重要支柱作用,为确保达孜经济社会持续健康发展,率先全面建成小康社会、实现人民对美好生活向往的新达孜作出新的贡献。

财政金融

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准,2018年一般公共预算年初财力114360.61万元,一般公共预算支出为114360.61万元。在年度预算执行过程中,根据财力变化情况,一般公共预算财力调增为44109.14万元,总财力为158469.75万元,一般公共预算支出调增为30211.14万元,总支出为144571.75万元。经初步结算,一般公共预算本级收入达到78873万元,比上年增加11046万元,增长16.28%。一般公共预算支出完成144571.75万元,比上年减少21206万元,下降12.78%。滚存结余13898万元:其中预算稳定调节基金13873万元、净结余25万元。

(二)政府性基金预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准,在年度预算执行过程中,根据财力变化情况,政府性基金预算总财力完成104303.68万元,政府性基金支出完成104303.68万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准,国有资本经营预算收入4万元,本年度预算调减4万元。

(四)2018年预备费动支情况

达孜区一届人大一次会议批准,我区2018年预备费3430.81万元,到年终冲减工资缺口1095.62万元(含工资增资38万元),结余2335.19万元。

二、2018年财政预算执行与管理主要体现了以下重点

坚持以供给侧结构性改革为主线,落实好各项财税政策。继续推进“营改增”改革工作,全年减税246.32万元。加快转变支持发展方式,综合运用财政专项资金、产业引导基金等政策手段,充分发挥财政资金杠杆作用。通过营造优良的发展环境,提升实体经济发展活力,安排资金5000万元,支持达孜区净土产业投资开发有限公司国有企业发展。

(一)加快建立现代财政制度,提升财政资金公开化

加快预算执行,建立健全支出执行进度、预算编制与执行挂钩等制度。持续深化国库集中支付改革,实行预算执行动态监控和全面实施“一卡通”政策。2018年,我区农牧民有28153人,办卡数10787张,办卡率达到38.28%,资金累计发放14445.9万元等民生资金(“三老人员”、农低<城低>的生活保障、脱贫攻坚生态转移就业岗位等)。切实加大盘活存量资金力度,盘活资金18732.39万元,其中用于天网工程4497.94万元、用于精准扶贫领域4659.95万元及五险一金财配等支出。推进预决算公开,除涉密信息外,全区所有部门均公开了预决算。深化政府采购改革,优化采购流程,提高效率。坚决打赢防范化解重大风险,稳妥化解政府隐性债务。

2018年全区公共财政预算收入完成78873万元,比同期增收11046万元,增长16.28%,圆满完成了市级安排的奋斗目标。

(二)支持实施乡村振兴战略,全力推进精准扶贫

全力支持打赢脱贫攻坚战,按照“事不隔夜”的原则,落实资金20870.71万元(其中本级配套资金9919.95万元)。一是整合资金,精准使用。2018年本级财政整合资金9919.95万元用于精准扶贫领域(其中本级财政年初预算安排投入5260万元、盘活财政存量资金4659.95万元)。二是有利保障扶贫产业项目资金。我区“十三五”中期调整后共确定各类扶贫产业项目56个,规划总投资11.11亿元:其中2018年实施产业项目19个,总投资4.62亿元。2018年实现产业分红3154人,资金628.05万元。并将易地搬迁集中安置点搬迁户与边缘户纳入分红范围。三年以来,累计实现产业分红6304人,共资金1430.95万元。三是大力支持以补脱贫工作。目前,已落实自治区“十三五”时期新增给我区的生态补偿脱贫购买服务转移就业岗位3039个,共计落实经费1205.9万元(其中本级151.95万元)。此外,落实定向补助人员1590人,资金41.34万元,人均补助260元。确保生态保护补偿政策全面落实到位。实现脱贫4195人,20个贫困村、五乡一镇脱贫摘帽。

(三)始终坚持保基本兜底线,落实民生保障政策

坚持尽力而为、量力而行的原则,结合财力全力保障和改善民生。一是进一步提高社会保障水平。社会保障和就业支出5888万元,比上年增加969万元,增长19.69%,重点用于城镇职工医疗保险、养老保险、职业年金、城乡低保、新型农村养老保险、城镇居民及寺庙僧尼养老保险、“三老”人员补助、农村“五保户”供养、住房公积金、公益性岗位配套等方面。兑现干部职工住房公积金财政配套资金1039.06万元,养老保险4722万元(其中2017年2058万元)、医疗保险财政配套资金2583万元(其中2017年1121万元)、工伤保险51万元(其中2017年25万元)、失业保险47万元(其中2017年19万元)、生育保险167万元(其中2017年73万元)。按照上级要求,城镇居民最低生活保障标准由月人均764元调整到814元,共兑现资金140.19万元;农村居民最低生活保障标准调整为每人每年元3411元调整为3940元,共兑现资金112.96万元;在调整基础上本级财政两线合一兑现每人每年410.67元(288人),共兑现资金30.29万元;落实“三老”人员生活补助资金94.88万元;“五保户”供养资金393万元;“三大节日”慰问金160.72万元;落实村干部岗位补贴资金410万元;落实资金122万元,对全区农牧民和城镇低保户共337人实行医疗救助;落实资金137.97万元,用于支付城乡环卫工人工资等。二是保障教育优先发展。全区教育支出达到26354.64万元:其中区本级财政对教育投入为13565.2万元,占地方公共财政收入的20%,重点用于教职工的住房公积配套资金、四所幼儿园建设配套资金、精准扶贫易地搬迁点幼儿园建设配套资金、农村教师各项补贴等经费;区本级财政投入1000万元,用于非义务教育阶段农村户口和城镇低保户口学生(大学、中职)助学基金补助;投入1444.65万元,全年落实义务教育“三包”经费;投入44.37万元,支持农村义务教育学生营养改善计划等其他支出。三是积极落实卫生医疗资金。医疗卫生支出14618万元,比上年增加7192万元,增长96.8%。用于全民健康体检费、农牧区医疗制度财政补贴、补偿标准提高到年人均最高6万元;村医基本报酬资金、人均每月3000元;村级动物防疫员基本报酬人均每月1200元;包虫病综合整治工作经费;全区农牧民、干部职工进行“三病”筛查工作支出;农牧民大病统筹配套资金等其他支出。四是大力度推进环境整治工作。节能环境支出1704万元,比上年减少126万元,下降6.8%,主要用于五乡一镇辖区清理陈年垃圾和垃圾转运站政府购买服务市场化运作等其他支出。五是进一步加大基层文化建设资金投入。文化体育与传媒支出898万元,比上年减少25万元,下降2%。全面实现了公共文化设施免费开放。用于群众文化经费、电影场次补贴、支持民间艺术团体建设和推进农村电影放映工程等其他支出。六是确保支农支出稳定增长。2018年农林水事务支出35501万元,比上年增加1013万元,增长2.9%。主要用于支持发展高效农业、农业综合开发、水利事业、净土健康产业、“四业工程”、农村人居环境建设和环境综合整治、小型农田水利、农业科技推广、农作物补贴、牲畜良种补贴、农牧业特色产业、区级农牧业防抗灾物资储备库建设、重点防护林工程项目、农村安全饮水巩固提升工程项目、重大动物疫情应急物资储备及冷链设施建设项目、人工种草与天然草改良工程项目、草原治理(草原监理站建设)、曲尼帕罐区工程项目、邦堆乡叶巴沟水土保持生态清洁小流域综合治理示范工程项目、农业产业园区体验中心及护理员供暖区级配套等方面。七是继续投入保障住房建设。2018年住房保障支出10430万元,比上年增加8987万元,增长6.2倍,2018年城镇棚户区(危旧房)改造项目、德庆镇棚户区(危旧房)改造项目、基层政权建设村级综合服务中心项目配套资金等为全区重点项目建设。

(四)把握东翼城区功能定位,建设美丽平安达孜

2018年,区财政在维稳资金保障方面始终坚持急事急办、特事特办的原则,优先保障维稳投入。全区用于维稳方面的支出达到1405.62万元,主要落实了政法系统法定加班补助、驻寺干部生活补贴、安检守油库人员补贴、协警人员工资(协警、辅警的生活补助)及全区2017年维稳补贴等。其中投入资金194.7万元,落实民族团结、爱国守法先进僧尼、先进“双联户”等表彰资金;投入资金130万元,用于城区防洪堤应急除险;投入资金691.29万元,用于消除我区无树户无树村;投入资金690.28万元,用于2017全区维稳补贴;投入资金383万元,进一步提升消防装备水平和应急处突能力等其他支出。     

(五)提高财政科学管理水平,控制和压缩一般性支出。

以制度建设为突破口,强化财政监督职能。采取多种方式,加强了对行政事业单位财政拨款和支出报帐的日常监管,对有关单位整个收支过程的每个环节、每个项目,进行经常性全程监督,积极参与区纪检等部门对各项资金使用的检查工作,进一步规范了财政资金的拨付程序,提高了资金的使用效益。2018年,我区“三公”经费预算为1050.15万元,实际支出1045.96万元,比预算减少4.19万元,略于结余。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我区财政改革和发展中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收支平衡压力加大,财力增幅趋缓与刚性支出增长矛盾突出,财政收支紧平衡特征明显;二是区级财政推动区域协调发展的能力有限,统筹财力的办法不多,资金使用碎片化问题亟待破解,支出固化格局未能彻底打破;三是地方政府隐性债务风险需引起重视;四是绩效管理意识薄弱,财政资源配置效率和财政资金使用效益有待提高,个别部门资金使用不够规范,效益不够明显,预算执行进度有待加快,存在资金沉淀闲置。对此,我们将高度重视,进一步强化措施,努力加以解决。

三、2019年度财政收支预算(草案)

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2016〕66号)的规定和要求,结合我区实际,认真编制完成了2019年达孜区财政预算草案。

(一)预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面“战略布局,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,坚决打赢三大攻坚战,优化财政资源配置,确保国家安全和达孜长治久安,确保经济社会持续健康发展,确保生态环境良好,确保各族人民生活水平不断提高。牢固树立过紧日子思想,坚持厉行勤俭节约,从严控制非急需、非刚性支出。加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,集中财力办大事。加快预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性。全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。硬化预算约束,切实防范化解政府隐性债务风险。全面落实预算管理主体责任,着力全面构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

(二)预算编制基本原则

1.量力而行原则。全年财政预算编制要财政财力相适应,坚持积极稳妥原则,做到量入为出、量力而行。

2.科学规范原则。增加预算刚性约束,坚持“先有预算,后又执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

3.厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费,压缩会议费、差旅费等一般性支出,切实保障重点工作落实和民生支出需要。

4.提高绩效原则。加强专项资金清理整合,继续盘活财政存量资金,全面实施绩效管理、提高资金使用效益。

5.防范风险原则。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。

(三)2019年预算安排总体情况

1.公共财政收支预算总财力

2019年全区公共财政总财力为131453.52万元,比上年增加17092.91万元,增长13%,其中:地方公共财政预算收入66000万元,上级补助收入55448.93万元,调入国有资本经营收入4.59万元。调入预算稳定调节基金10000万元。

2.上级补助收入构成情况

总财力中上级补助收入55448.93万元的主要构成:一是返还性收入7290万元,二是一般性转移支付收入41512.26万元,三是专项转移支付收入6646.67万元。

(四)2019年公共财政预算支出安排情况

2019年安排公共财政预算支出131453.52万元。